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松阳县工商业联合会2019年部门预算

索引号:00266401_1-2019-0004 生成时间:2019-04-18发布机构:

一、松阳县工商业联合会概况

(一)主要职能

1.参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用。              

2.引导非公有制经济人士积极参加经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展,引导他们弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业。  

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。                                        

4.发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针、政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。                                   

5.组建和发展自律性行业组织;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

6.为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助企业改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量;组织企业开拓国内、国际市场;协调企业关系,调解经济纠纷。                                         

7.巩固和发展与港澳台工商界、国外工商社团的联系,交往与合作,促进经济技术和贸易合作的发展,协助引进资金技术、人才。                                                            

8.浙商(松商)回归招商引资工作。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县工商业联合会为本级预算。

二、松阳县工商业联合会2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于松阳县工商业联合会2019年收支预算情况的总体说明(表1

按照综合预算的原则,松阳县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障、就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和其他支出等。松阳县工商业联合会2019年收支总预算176.51万元。

(二)关于松阳县工商业联合会2019年收入预算情况说明(表1

松阳县工商业联合会2019年收入预算176.51万元,其中:一般公共预算拨款收入161.51万元,占91.50 %;政府性基金收入 15万元,占8.50 %;专户资金 0 万元,占0 %;上年结转0万元,占0 %
  (三)关于松阳县工商业联合会2019年支出预算情况说明(表1、表7

松阳县工商业联合会2019年支出预算176.51万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出130.96万元、社会保障和就业支出12.86万元;卫生健康支出8.84万元,住房保障支出8.85万元、其他支出15万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出112.78万元,日常公用支出6.73万元,项目支出57万元。

(四)关于松阳县工商业联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明(表2

松阳县工商业联合会2019年财政拨款收支总预算176.51万元。包括:一般公共预算拨款收入161.51万元、政府性基金收入 15万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出130.96万元、社会保障和就业支出12.86万元、卫生健康支出8.84万元,住房保障支出8.85万元、其他支出15万元。

(五)关于松阳县工商业联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明(表3

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

松阳县工商业联合会2019年一般公共预算当年拨款161.51万元,比2018年执行数减少8.94万元,主要是人员经费和日常业务费用的压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)130.96万元,占81.08 %;社会保障和就业支出(类)12.86万元,占7.96%;卫生健康支出(类)8.84万元,占5.47%;住房保障支出(类)8.85万元,占5.48%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)88.96万元,主要用于工资福利、交通运行费、人员津贴以及日常公用经费等基本支出。

2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)42万元,主要用于工商联办公室和浙商回归办公室工作,组织召开工商联各项工作会议和各类培训(包括到大专院校培训),团结非公经济人士,推进“两个健康”教育工作;加强工商联和基层商会工作,加大对基层商会组织和基层商会党支部的工作奖励和支持力度,推进基层商会组织和商会党支部等建设。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.19万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的养老保险等支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.68万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的职业年金等支出。

5)卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)6.26万元,主要用于按照国家规定标准为机关行政人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。

6)卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2.57万元,主要用于按照国家规定标准为机关事业人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.85万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

    (六)关于松阳县工商业联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明(表5

松阳县工商业联合会2019年一般公共预算基本支出119.51万元,其中:

人员经费105.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.58万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于松阳县工商业联合会2019年政府性基金预算支出情况说明(表4

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

松阳县工商业联合会2019年政府性基金预算当年拨款15万元,与上年预算数一致,主要用于开展浙商回归招商引资相关工作的支出

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出(类)15万元,占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)15万元,主要用于开展浙商回归招商引资工作的支出

(八)关于松阳县工商业联合会2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明(表8

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年预算金额为 0万元,与上年持平,原因是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.21万元,比上年预算数下降46.93%。主要用于接待上级部门、各县(市、区)工商联(商会)系统、非公经济人士等公务活动及浙商回归招商引资工作等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待。

3.公务用车购置费:2019年安排公务用车购置费0万元,上年预算金额为0 万元,与上年持平,原因是该项项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费:2019年安排公务用车运行维护费预算2.05万元,比上年预算数持平。主要用于省内及周边地区出差、联系商会工作、赴基层调研、招商引资、开展商务活动等方面所需的公务用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(表7

2018年松阳县工商业联合会本级的机关运行经费财政拨款预算6.73万元。

2.政府采购情况

2019松阳县工商业联合会各单位政府采购预算总额0.95万元,其中:政府采购货物预算0.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20181231日,松阳县工商业联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备 0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值50万元以上大型设备0台(套)(或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2019松阳县工商业联合会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款42万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

附件:工商联公开表.XLS